申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队

2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

1、负责维护河东区道路交通秩序，保障道路交通安全和畅通，对道路交通秩序实施监控、指挥以及处置道路交通突发事件。

2、负责河东区机动车、非机动车管理工作。

3、负责河东区机动车驾驶员的管理工作，以及交通法规、交通安全的宣传工作。

4、负责河东区道路交通事故的防范工作，受理交通事故责任认定等工作。

5、负责河东区道路交通管理措施的规划制订；道路交通管理设施的规划、设计和组织实施。

6、负责道路交通管理科学研究和道路交通管理先进技术的研究及应用工作。

二、机构设置情况

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队内设8个部门，分别是综合保障大队、秩序管理大队、安全监管大队、事故处理大队、六纬路大队、中山门大队、卫国道大队和万新村大队。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9716.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入300.6万元、上年结转结余1.46万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8304.7万元、社会保障和就业支出927.2万元、卫生健康支出484.9万元。申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年收支总预算10018.86万元。

二、关于收入总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年部门预算收入10018.86万元，与2024年预算相比增加519.46万元，主要原因是本年其他收入增加。其中：上年结转结余1.46万元，占0.01%；一般公共预算9716.8万元，占96.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入300.6万元，占3%。

三、关于支出总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年支出预算10018.86万元，与2024年预算相比增加519.46万元，主要原因是本年其他收入增加。其中：基本支出10018.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年财政拨款收入预算9716.8万元，与2024年预算相比增加218.5万元，主要原因是本年预算在职人员数量比去年多13人。收入包括：一般公共预算拨款收入9716.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算9716.8万元，与2024年预算相比增加218.5万元，主要原因是本年预算在职人员数量比去年多13人。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8304.7万元、社会保障和就业支出927.2万元、卫生健康支出484.9万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年一般公共预算支出9716.8万元，与2024年预算相比增加218.5万元，主要原因是本年预算在职人员数量比去年多13人。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”8304.7万元，与2024年预算相比增加164.5万元，主要原因是本年预算在职人员数量比去年多13人，其中：

“公安”8304.7万元，包括：“行政运行”8304.7万元，主要用于本单位人员经费和公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”927.2万元，与2024年预算相比增加23.1万元，主要原因是本年预算在职人员数量比去年多13人，其中：

“行政事业单位养老支出”927.2万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出”618.1万元，主要用于为本单位人员缴纳基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出”309.1万元，主要用于为本单位人员缴纳职业年金费用。

3、“卫生健康支出”484.9万元，与2024年预算相比增加30.9万元，主要原因是本年预算在职人员数量比去年多13人，其中：

“行政事业单位医疗”484.9万元，包括：“行政单位医疗”407.6万元，主要用于为本单位人员缴纳基本医疗保险费用；“公务员医疗补助”77.3万元，主要用于为本单位人员缴纳公务员医疗补助费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队一般公共预算基本支出9718.6万元，与2024年预算相比增加218.5万元，主要原因是本年预算在职人员数量比去年多13人。其中：

人员经费8733.2万元，主要包括：工资福利支出8625.4万元、对家庭和个人的补助107.8万元。

公用经费983.6万元，主要包括：商品和服务支出968.7万元、资本性支出14.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排80.1万元，与2024年预算相比持平，主要原因是我单位公务用车数量与去年基本持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位2025年预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算80.1万元，其中公务用车运行费80.1万元，与2024年预算相比持平，主要原因是我单位公务用车数量与去年基本持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位2025年预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位2025年预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队的机关运行经费预算983.6万元，包括办公费19.9万元、印刷费9万元、水费10万元、电费83万元、邮电费13万元、取暖费45万元、差旅费10万元、维修（护）费30万元、专用材料费5万元、一般设备购置费14.9万元、办公用房物业管理费300万元、公务用车运行维护费80.1万元以及其他费用363.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算618.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600万元。主要项目是：物业管理服务项目600万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆47辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队河东交警支队2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。