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2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所负责全市机动车登记、驾驶人考试、机动车和驾驶人信息管理以及全市非机动车登记业务的管理职能；组织实施全市机动车驾驶人审验；指导、监督、协调全市各交警支（大）队辖区机动车和驾驶人管理；配合有关部门监督机动车安全检验等工作；指导、监督、协调全市社会机构代办车驾管业务工作；指导、监督各区公安分局办理非机动车业务。

二、机构设置情况

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所内设7 个职能科室，包括综合室、业务监督科、考试科、法制科、机动车查验检验科、档案科、车务科；下设5个分所，包括津东分所、申博Sunbet官网,bob体育注册分所、津北分所、津西分所、滨海分所。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15214.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余218.6万元；支出包括：公共安全支出14415.9万元、社会保障和就业支出661.7万元、卫生健康支出344.6万元、债务付息支出11.09万元。申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所2025年收支总预算15433.29万元。

二、关于收入总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所2025年部门预算收入15433.29万元，与2024年预算相比减少94.76万元，主要原因是执法办案经费减少。其中：上年结转结余218.6万元，占1.416%；一般公共预算15214.49万元，占98.582%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.002%。

三、关于支出总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所2025年支出预算15433.29万元，与2024年预算相比减少94.76万元，主要原因是执法办案经费减少。其中：基本支出7416.2万元，占48.05%；项目支出8017.09万元，占51.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所2025年财政拨款收入预算15430.49万元，与2024年预算相比减少94.62万元，主要原因是执法办案经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入15214.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余216万元。2025年财政拨款支出预算15430.49万元，与2024年预算相比减少94.62万元，主要原因是执法办案经费减少。支出包括：公共安全支出14413.1万元、社会保障和就业支出661.7万元、卫生健康支出344.6万元、债务付息支出11.09万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所2025年一般公共预算支出15430.49万元，与2024年预算相比减少94.62万元，主要原因是执法办案经费减少。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”14413.1万元，与2024年预算相比减少124.9 万元，主要原因是执法办案经费减少，其中：

“公安”14413.1万元，包括：“行政运行”6407.1万元，主要用于本部门人员及公用经费基本支出；“执法办案”7600万元，主要用于购买社会化考场服务和车驾管业务经费、专项保障项目的支出；“其他公安支出”406万元，主要用于自建科目一考场、计算机软硬件系统运行维护支出和专用设备提升项目支出；

2、“社会保障和就业支出”661.7万元，与2024年预算相比增加8.2万元，主要原因是因社保基数调整增加基本养老保险及职业年金缴费支出，其中：

“行政事业单位养老支出”661.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”441.1万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”220.6万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”344.6万元，与2024年预算相比增加17.8万元，主要原因是因社保基数调整增加基本医疗保险缴费支出，其中：

“行政事业单位医疗”344.6万元，包括：“行政单位医疗”289.5万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”55.1万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费支出；

4、“债务付息支出”11.09万元，与2024年预算相比增加4.28万元，主要原因是一般债预算资金拨款增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”11.09万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”11.09万元，主要用于支付地方政府一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所一般公共预算基本支出7413.4万元，与2024年预算相比增加176.4万元，主要原因是在职人员增加。其中：

人员经费6125万元，主要包括：工资福利支出6069.5万元；对个人和家庭的补助55.5万元；

公用经费1288.4万元，主要包括：商品和服务支出1282.48万元；资本性支出5.92万元；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排31.5万元，与2024年预算持平，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩三公经费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算31.5万元，其中公务用车运行费31.5万元，与2024年预算相比持平，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩三公经费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局车辆管理所的机关运行经费预算1288.4万元，包括办公费24.79万元、邮电费6.6万元、差旅费7.2万元、福利费25万元、日常维修费20万元、一般设备购置费5.92万元、办公用房水电费135万元、办公用房取暖费131.52万元、办公用房物业管理费430.2万元、公务用车运行维护费31.5万元、其他费用470.67万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算8289.1万元，其中：政府采购货物支出724.3万元、政府采购工程支出91.6万元、政府采购服务支出7473.2万元。主要项目是：车驾管业务项目6300万元，购买社会化考场服务项目1200万元等项目.

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆59辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备4台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额8017.09万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。